质量部 · 所需文档清单

每道闸必出

闸	文档	位置
闸 1	PRD 评审记录	`02_项目/项目_XXX/reviewer 闸记录/闸1_PRD评审.md`
闸 2	设计评审记录	同上 `/闸2_设计评审.md`
闸 3	代码评审记录	同上 `/闸3_代码评审.md`
闸 4	上线前评审记录	同上 `/闸4_上线前评审.md`

整改单（打回时必出）

文档	位置
整改单	`reviewer 闸记录/闸N_整改单_{YYYY-MM-DD}.md`

格式： - 不通过项清单 - 整改期限 - 重新提交条件

蒸馏审计必出

文档	位置
蒸馏审计记录	CKO 蒸馏记录的 §Reviewer 审查段

失败复盘必出

文档	位置
失败案例预防清单	`04_公司记忆/失败案例/{项目}.md` §5

输入源

项目盒子各层交付物
CKO 各型蒸馏产出
各岗位 _变更日志.md

禁止

❌ 闸未过硬放行
❌ 闸记录缺失就让项目继续
❌ 用"感觉"而非具体 checklist 条目卡闸
❌ reviewer 参与项目执行（利益冲突必 recuse）